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序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

責(zé)任部門(mén)

責(zé)任人

防控措施

分管領(lǐng)導(dǎo)

1

財(cái)務(wù)報(bào)帳

報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不規(guī)范；入帳科目不準(zhǔn)確；入帳不及時(shí)。

二級(jí)

財(cái)政金融部

龔玉萍

加強(qiáng)責(zé)任心教育，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；定期開(kāi)展自查。

薛冬武

2

工程建設(shè)

工程發(fā)包程序不規(guī)范，親商關(guān)系不清，索拿卡要；工程施工管理不嚴(yán)；工程結(jié)算不準(zhǔn)確、不及時(shí)。

一級(jí)

開(kāi)發(fā)公司

開(kāi)發(fā)建設(shè)部

姚超

戴立

建立工程預(yù)算、發(fā)包、管理、驗(yàn)收等制度，從風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主體、潛在風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防措施等方面加以規(guī)范，預(yù)防腐敗問(wèn)題的發(fā)生。

丁平安

   3

項(xiàng)目入園

入園項(xiàng)目把關(guān)不嚴(yán)；項(xiàng)目質(zhì)量不高

二級(jí)

經(jīng)濟(jì)合作部

張海龍

完善招商引資管理辦法；建立健全“禁控限”目錄，提高項(xiàng)目入園門(mén)檻。

徐麗華

   4

社會(huì)治安、

綜合治理、

人事管理

思想認(rèn)識(shí)較淺；工作不夠細(xì)致、全面；選人用人和考核機(jī)制不夠健全

二級(jí)

綜合管理部

陳為

加強(qiáng)責(zé)任心教育，增強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)；建立選人用人和考核機(jī)制，按照公開(kāi)、公平、公正原則，把好選人用人關(guān)。

方炎學(xué)

   5

安環(huán)監(jiān)管

業(yè)務(wù)不熟；監(jiān)管不嚴(yán)，職務(wù)腐敗索拿卡要。

二級(jí)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展部

張衡

加強(qiáng)學(xué)習(xí)；建立健全監(jiān)管方式方法。

李載輝