0730-2950666
文章作者: 發(fā)布時(shí)間:2023/6/6 15:11:43 瀏覽量: 2740
湖南岳陽(yáng)綠色化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬
序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng) | 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 責(zé)任部門(mén) | 責(zé)任人 | 防控措施 | 分管領(lǐng)導(dǎo) |
1 | 財(cái)務(wù)報(bào)帳 |
報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不規(guī)范;入帳科目不準(zhǔn)確;入帳不及時(shí)。
| 二級(jí) | 財(cái)政金融部 | 龔玉萍 | 加強(qiáng)責(zé)任心教育,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格履行崗位職責(zé);定期開(kāi)展自查。 | 薛冬武 |
2 | 工程建設(shè) | 工程發(fā)包程序不規(guī)范,親商關(guān)系不清,索拿卡要;工程施工管理不嚴(yán);工程結(jié)算不準(zhǔn)確、不及時(shí)。 | 一級(jí) | 開(kāi)發(fā)公司 開(kāi)發(fā)建設(shè)部
| 姚超 戴立 | 建立工程預(yù)算、發(fā)包、管理、驗(yàn)收等制度,從風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主體、潛在風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防措施等方面加以規(guī)范,預(yù)防腐敗問(wèn)題的發(fā)生。 | 丁平安 |
3 | 項(xiàng)目入園 | 入園項(xiàng)目把關(guān)不嚴(yán);項(xiàng)目質(zhì)量不高 | 二級(jí) | 經(jīng)濟(jì)合作部 | 張海龍 | 完善招商引資管理辦法;建立健全“禁控限”目錄,提高項(xiàng)目入園門(mén)檻。 | 徐麗華 |
4 | 社會(huì)治安、 綜合治理、 人事管理 | 思想認(rèn)識(shí)較淺;工作不夠細(xì)致、全面;選人用人和考核機(jī)制不夠健全 | 二級(jí) | 綜合管理部 | 陳為 | 加強(qiáng)責(zé)任心教育,增強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力,嚴(yán)格履行崗位職責(zé);建立選人用人和考核機(jī)制,按照公開(kāi)、公平、公正原則,把好選人用人關(guān)。 | 方炎學(xué) |
5 | 安環(huán)監(jiān)管 | 業(yè)務(wù)不熟;監(jiān)管不嚴(yán),職務(wù)腐敗索拿卡要。 | 二級(jí) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 | 張衡 | 加強(qiáng)學(xué)習(xí);建立健全監(jiān)管方式方法。 | 李載輝 |